SAP C_S4CFI_1908

購入前に試し

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合理的な価格

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高い合格率

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SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Cloud - Finance Implementation 認定 C_S4CFI_1908 試験問題:

1. What is non-standard expert configuration?

A) Adapt configuration settings of your solution (on top of guided configuration)
B) In the Supplier filter field, enter your supplier/employee number and select Go. You see two items open,
the invoice and the partial payment. No clearing has taken place.
C) No basis on site some initial setup needs to occur Countries currencies and end users need to be created
If integration is occurring all systems involved must be defined

2. How to track the bank transfer and it's approval status?
Note: There are 2 correct answers to this question.

A) The Approve / Reject field is already set to green.
B) Press the Submit button at the bottom of your screen to process the payment.
C) In SAP Fiori, choose Cash Operations Track Bank Transfer.
D) The bank transfer previously performed is in status APPROVED You will find your initially created
payment batch in the approved section.

3. What is Document Repository?

A) Normally on an on premise implementation SAP solution manager system manages documentation
B) SAP recommends using an external Jam group
C) Repeat the steps for the second Bank Accountant 1010 line and assign the same User ID to this
responsibility.
D) In the new screen, choose Edit and choose the Payment Signatories tab.

4. For which extensibility approach do you use SAP Cloud Platform?
Note: There are 1 correct answers to this question.

A) Side-by-side extensibility
B) Managed extensibility
C) Classic extensibility
D) Key user extensibility

5. Your company purchased a machine. The machine has already been delivered and a nonintegrated asset
acquisition in Asset Accounting has been posted, but it was discovered that the machine was a little damaged.
The value should be reduced by 10000.
Post a credit memo with the following details:
Note: There are 3 correct answers to this question.

A) Go to the SAP Fiori Launchpad and in the Document Entry group of the Launchpad, choose the tile
Credit Memo in Year.
B) In the Create General Header Data for Posting screen, enter company code 1010,choose your asset, and
select Continue.
C) Press the Submit button at the bottom of your screen to process the payment.
D) Enter the transaction data as provided in the table.

質問と回答：